Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2364)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
---|---|---|---|
190326180 | poháre plastové, lyžice, pripínačky, servítky | 72.73 € | |
115/2023 | výkon funkcie BTS, technika PO | 50 € | |
114/2023 | čistiace prostriedky | 10.76 € | |
113/2023 | toner HP | 22.80 € | |
112/2023 | potraviny - ŠJ | 347.95 € | |
111/2023 | vodné | 213.76 € | |
110/2023 | poistné | 10 € | |
109/2023 | poistné | 10 € | |
108/2023 | pedagogická diagnostika dieťaťa a kanc.potreby | 15.20 € | |
107/2023 | splátka - rekonštrukcia verejného osvetlenia | 166 € | |
106/2023 | akreditovaný odber - ČOV | 105.60 € | |
105/2023 | členský príspevok na rok 2023 | 42.90 € | |
104/2023 | vypracovanie znaleckého posudku | 130 € | |
103/2023 | vodné a stočné | 8.47 € | |
102/2023 | vodné a stočné | 70.81 € | |
101/2023 | náhradné diely | 26.50 € | |
100/2023 | novostavba nájomných bytov: obklady, dlažby, KDK | 31 945.60 € | |
99/2023 | poistné | 341.25 € | |
98/2023 | internet + paušálne poplatky | 17.99 € | |
97/2023 | ČOV - prekalibrovanie | 1 394.16 € |